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bet36365真正的官网2016年度部门决算公开

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目 录

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第一部分 部门概况

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一、主要职能

二、机构设置

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第二部分 2016 年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府性基金使用情况

（五）绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策、法律、法规。

（二）拟定全市交通运输行业、道路运输市场、城市客运市场和物流业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（三）负责全市交通运输行业政策、规章及规范性文件的调研、草拟、修改、报审工作。

（四）负责全市道路、水路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输管理工作；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（五）负责全市交通运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通运输基础设施项目的前期工作、立项审查、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

（六）负责全市交通运输基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

（七）负责全市公路工程建设项目预算、决算的审批、审核、报批工作。

（八）负责全市农村公路的规划、建设、管理、养护的备案工作。

（九）负责全市公路网运行检测和应急处置协调工作；负责全市交通行业统计和信息引导工作，检测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（十）负责交通建设资金的筹融资工作；负责财政性拨付资金的使用和监督管理；监督管理交通运输行业国有资产和国有资本，管理公路基础设施路产、路权。

（十一）指导全市交通运输行业体制改革、城市公共交通和出租汽车行业管理工作，维护道路运输市场、城市客运市场的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化运力结构。

（十二）负责全市交通战备工作。负责交通战备规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责全市交通战备基础设施建设和交通战备应急队伍建设。

（十三）负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

（十四）负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

（十五）负责全市交通运输行业的安全生产监督管理工作。

（十六）对金川机场的行业管理；联系指导和协调全市邮政行业管理工作。

（十七）负责国务院和省、市政府取消调整和下放行政审批事项的有关工作。

（十八）承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

bet36365真正的官网内设4个科室，分别是：

（一）办公室（纪检监察室与其合署）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、人事、机构编制、宣传、后勤管理等工作；承担综合性文件起草工作；负责机关工作的协调和督办落实；负责机关思想政治建设、精神文明建设、教育培训和工、青、妇等工作。

纪检监察室负责局系统党风廉政建设工作，落实党风廉政建设责任制，协调、监督开好党内民主生活会；负责本系统纪律检查和行政监察工作，查处或配合有关部门查处本系统内有关违犯党纪、政纪的案件。

（二）公路管理科

负责编制全市公路发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责重点公路交通基础设施项目的前期工作、立项审查；负责公路基础设施建设项目工程定额、工程造价、工程招投标、竣工验收工作的行业管理；负责公路工程施工的安全和管理；组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通运输的紧急抢修；指导乡村等级公路规划建设并提供技术服务；负责公路建设、公路养护的统计工作；负责全市乡村公路规划、建设管理和养护的备案工作。

（三）路政管理科（法规科与其合署）

负责国家、省、市有关公路路政管理法律、法规贯彻执行；负责全市交通运输行政执法、执法监督、执法检查、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作；负责路政管理的统计工作；管理和保护公路路产、维护路权；依法查处违反公路法律、法规，破坏公路、损坏公路设施行为；维护公路建设施工秩序，审查办理穿跨公路建筑设施事宜；依法控制公路两侧建筑红线，取缔违章建筑设施；负责超过公路、公路桥梁限载、限高、限宽标准和超过载重质量的运输车辆的监督检查；核准铁轮车、履带车等上路行使等有关事项。

（四）运输管理科（挂金昌市国防动员委员会交通战备办公室牌子）

协调全市综合运输体系建设；指导全市交通运输行业体制改革、城市公共交通和出租汽车行业管理；引导交通运输行业优化运力结构；负责牵头组织、监管全市道路运输市场安全生产、标准制定工作；负责全市交通运输行业安全生产的监督检查；负责交通运输行业事故的调查处理和结案工作；参加有关交通工程设施的勘测、设计、鉴(审)定和竣工验收；负责对金川机场的行业管理；联系指导和协调全市邮政行业管理工作。拟定全市国防交通工作的有关规定和保障计划，规划国防交通网路布局，指导有关行业编制交通重点目标保障方案，协调有关部门落实军事需求；组织国防交通建设项目的申报和可行性研究，并负责项目建设管理和交竣工验收；负责贯彻落实中央、省、市有关交通战备工作的方针、政策、规章、制度;制定完善战时应急交通保障预案；督促并协助有关部门编制和修改交通重点目标保障方案；负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员；指导、检查、监督全市铁路、交通、邮政、电信等部门的国防交通工作，协调处理有关问题。指导国防交通专业保障队伍建设和训练管理，实施应急交通保障；负责民用运力潜力调查和动员征用，制定国防交通物资储备计划并负责管理和调用。

bet36365真正的官网部门决算包括局本级决算、局属事业单位决算。具体如下：

1.bet36365真正的官网本级

2.金昌市地方海事办公室(参照国家公务员法管理事业机构)

3.金昌市交通运输财务管理办公室(参照国家公务员法管理事业机构)

4.金昌市交通工程质量监督站(事业机构)

5金昌市交通投融资管理办公室(事业机构)

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第二部分 2016 年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2016年度，bet36365真正的官网决算收入7,454.9万元，比2015年决算收入增加-364.67万元,增长-4.66%；2016年年初预算收入559.4万元,决算收入比预算收入增加6895.5万元，完成预算收入的100%。

2016年度，bet36365真正的官网决算支出7416.68万元，比2015年决算支出增加-402.92万元，增长-5.15%；2016年年初预算支出559.4万元，决算支出比预算支出增加6695.5万元,完成预算支出的100%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是基本支出增加98.5万元，其中人员经费增加70.7万元，公用经费增加27.8万元；二是项目支出增加6758.8万元，其中基本建设类项目增加915万元，行政事业类项目增加5843.8万元。

二、收入支出结构情况：

2016年度，bet36365真正的官网决算收入7,454.9万元，其中：财政拨款收入7,254.9万元，占97%；其他收入200.0万元，占3%。

2016年度，bet36365真正的官网决算支出7,416.68万元，按支出经济分类：基本支出246.86万元，占3.33%；项目支出7,169.83万元，占96.67%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出32.52万元,占0.44%；社会保障和就业（类）支出41.98万元，占0.57%；城乡社区（类）支出66.91万元，占0.90%；交通运输（类）支出7,175.27万元，占96.75%;其他支出（类）100万元，占1.34%。

三、“三公”经费情况

2016年度，bet36365真正的官网“三公”经费财政拨款支出11.75万元，比2015年度决算支出-4.98万元，下降-73.49%；2016年年初预算支出6.58万元，决算支出比预算支出减少-5.17万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0%。因公出国（境）费用增加主要原因是业务培训、交流需要，出国人员增加。全年安排0个出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费9.56万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费9.56万元。2016年年初预算数为6万元，决算支出比预算支出减少-3.56万元，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出减少-3.58万元，下降-59.96%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费2.20万元，2016年年初预算数为0.58万元，决算支出比预算支出减少-1.62万元，较预算下降-279%。2016年决算支出比2015年决算支出减少-1.4万元，下降-174.55%。主要用于接待省级检查等支出。共接待3批次，60人。

四、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费48.17万元，比2015年度决算支出减少8.73万元，下降22.14%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门(单位)共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金使用情况

2016年度，bet36365真正的官网政府性基金年初结转和结余0万元，决算收入0万元，决算支出0万元(其中：基本支出0万元、项目支出0万元)，年末结转和结余0万元。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目12个，资金6969.83万元，占2016年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费较上年度有所增加。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。组织开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出488.84万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

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第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表：2016年bet36365真正的官网部门决算公开表（公开01-08表）